Как оприходовать в 1С документы от сервиса курьерской доставки?
Здравствуйте!
Мы работаем с Доставистой — они доставляют наши товары покупателям.
Счет мы оплачиваем «за предоставление неисключительного права доступа к сервису», без НДС.
Закрывающие документы за месяц от них такие: отчет, в котором стоимость заявок разделена (вознаграждение курьера с НДФЛ, взносы в ПФР и роялти), и УПД — только по суммам роялти правообладателя.
Как нам правильно приходовать эти документы в 1С?
Спасибо!
Мы работаем с Доставистой — они доставляют наши товары покупателям.
Счет мы оплачиваем «за предоставление неисключительного права доступа к сервису», без НДС.
Закрывающие документы за месяц от них такие: отчет, в котором стоимость заявок разделена (вознаграждение курьера с НДФЛ, взносы в ПФР и роялти), и УПД — только по суммам роялти правообладателя.
Как нам правильно приходовать эти документы в 1С?
Спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.15)
-
Цитата: Здравствуйте!Мы работаем с Доставистой — они доставляют наши товары покупателям.Счет мы оплачиваем «за предоставление неисключительного права доступа к сервису», без НДС.Закрывающие документы за месяц от них такие: отчет, в котором стоимость заявок разделена (вознаграждение курьера с НДФЛ, взносы в ПФР и роялти), и УПД — только по суммам роялти правообладателя.Как нам правильно приходовать эти документы в 1С?Спасибо!Добрый день!
Меня смущает выделенное синим.
Во-первых, непонятно, почему взносы только в ПФ, а не ПФ + ФОМС.
Но это не самая главная проблема.
Раз в документах "выплывает" подобная формулировка, не получится ли так, что Ваша компания становится заказчиком услуг физлиц со всеми вытекающими последствиями. Ведь по мнению налоговиков, посреднические сервисы не являются налоговыми агентами по НДФЛ (Письмо Минфина России от 15.04.2016 N 03-04-05/21896), а также плательщиками страховых взносов при осуществлении выплат за счет средств заказчиков исполнителям-физлицам. Т.е. необходимо, прежде всего, разобраться, в связи с чем в отчетах посредника фигурируют налоговые выплаты в пользу физлиц-курьеров.
Настоятельно рекомендую Вам обратиться за очной консультацией к опытному налоговому юристу с Вашим договором с данной службой, чтобы снизить риски и разобраться в правильном отражении операций.
